根据区委巡察工作统一部署，2025年5月7日至6月27日，区委巡察二组对区审计局党组开展了巡察，并于2025年10月28日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、巡察整改工作组织推进情况
局党组始终把巡察整改作为检验政治站位的重要标尺，把整改工作作为践行“两个维护”的具体行动，作为当前首要的政治任务来抓，认真贯彻落实区委部署要求，扎实推进整改任务落地见效。
（一）坚持政治引领，压实整改责任
主要负责人履行第一责任人职责，对重要工作亲自部署、重要环节亲自过问、重要问题亲自督办。第一时间主持召开巡察整改专题部署会，传达学习区委书记听取巡察情况汇报会的讲话精神，逐条梳理问题清单，带头深刻剖析问题根源。亲自担任巡察整改工作领导小组组长，全程参与整改措施制定、推进落实、成效核查全流程，以“头雁效应”推动形成“一级抓一级、层层抓落实”的整改工作格局，确保整改工作方向不偏、标准不降、力度不减。
（二）坚持靶向发力，抓好整改落实
为强化对巡察整改工作的领导，建立整改工作保障机制，成立了由局党组书记、局长任组长、班子成员任副组长、各股室负责人任组员的巡察整改工作领导小组，同时，制定了整改工作方案，提出具体的整改措施，明确了任务清单，明确责任部门、责任人、职责分工及整改时间进度、时限要求。先后召开了党组（扩大）会、专题推进会等4场次，协调解决整改中的难点疑点问题，确保整改不走过场、不留死角。
（三）坚持标本兼治，注重成果转化
立足“当下改”与“长久立”相结合，既要集中解决突出问题，又着力深挖问题根源，将整个工作与日常业务、制度建设、队伍管理深度融合，建立健全《中共葡京娱乐场 委审计委员会办公室关于推进审计全覆盖的若干具体措施》等制度，推动整改成果转化为提升治理效能的长效动力，实现“以巡促改、以巡促建、以巡促治”的目标。
二、巡察反馈问题的整改进展情况
（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署以及省委、市委、区委工作要求情况方面
1．关于学习贯彻落实党的理论和路线方针政策上级决策部署还有差距的问题
（1）针对“第一议题”制度落实不到位的问题。
整改进展情况：我局严格落实“第一议题”制度，巡察反馈以来，在党组会、中心组学习、党员大会等党内会议上共学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等相关内容9次，把传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神、习近平总书记重要指示批示精神等作为第一议题，将理论学习走深走实。
（2）针对落实上级决策部署力度不够的问题。
整改进展情况：我局坚持审计项目计划制定的前期调研，大力提高审计项目计划的科学性，通过开展经济责任任中审计，更好地满足日常干部管理监督需要，促进权力规范运行。2025年度审计项目计划中，全区安排经济责任审计项目2个，其中任中审计项目2个，占比100%，已实现“以任职期间审计为主”的要求。
（3）针对落实区委工作要求不够到位的问题。
整改进展情况：我局积极推进审计发现问题整改工作，严格督促检查责任，不断提升审计整改实效。2023-2025年审计工作报告中均有报告审计查出问题整改情况，并于区十届人大常委会第五十一次主任会议作《关于2023-2025年度审计查出问题整改情况的报告》；2025年12月审计整改“回头看”，向未整改到位的被审计单位发送审计整改提醒函并到实地督促整改。
2.关于审计监督作用发挥不够充分的问题。
（1）针对审计结果运用存在不足的问题。
整改进展情况：一是落实与相关监督部门的联动机制要求，我局已与区纪委案管室明确审计报告及问题清单的交接流程。二是配合区纪委、区委巡察办调阅相关审计材料共计25份。三是提交报送审计信息11篇，被采用11篇·次；提出审计建议18条，被采纳审计建议18条。葡京娱乐场 食品安全资金专项审计项目被泉州市审计局评为“2025年度泉州市审计质量较好的审计项目”；我局被福建省审计厅评为“2025年度审计重点工作宣传质效较好的单位”。巡察反馈以来，我局审计组在开展审计项目过程中未发现依法应当给予处理、处罚的违反国家规定的财政收支、财务收支问题。
（2）针对审计监督跟踪不力的问题。
整改进展情况：我局积极推进审计发现问题整改工作，于区十届人大常委会第五十一次主任会议作《关于2023-2025年度审计查出问题整改情况的报告》，2025年12月向区财政局、泉州七中等12个单位发送审计查出问题整改工作提醒函。上述37个未整改到位问题，截至目前已整改28个，正在整改9个，其中：7个整改类型为持续整改，未到审计整改期限；2个整改类型为分阶段整改，已到审计整改期限，已至泉州七中等被审计单位进行实地督促整改工作。
（3）针对审计监督不够全面的问题。
整改进展情况：2025年已对区党委部门项目资金使用情况开展审计，围绕2024年度党委部门的项目资金规模与重要性，采用抽样审计与重点审计相结合的方法，对党委部门项目资金进行专项审计，揭示项目资金在预算管理、使用、绩效等方面存在的5个问题，提出相应的审计建议4条。通过此次审计，推动相关单位预算资金管理更加规范、透明和高效，进一步促进项目规范化管理，确保财政专项资金发挥应有效益，为我区经济社会持续健康发展服务。
3.关于审计能力有待提升的问题。
（1）针对审计周期较长的问题。
整改进展情况：我局科学制定审计项目实施周期，严格按照计划周期完成审计项目，确需延长审计周期的，严格落实审计项目延长时限审批制度，“古城片区项目指挥部管理情况专项审计调查”、“区自然资源局局长任期经济责任审计”项目延期事宜已经局务会研究通过。截至2025年底，局2025年度11个审计项目均按时完成。
（2）针对制定审计项目计划不严谨的问题。
整改进展情况：我局强化经责联席会各成员单位职责作用的发挥，加强与区委组织部等相关部门的沟通，并积极与上级审计机关对接，精准谋划审计项目计划。截至2025年底，局2025年度审计项目计划完成率达100%。
（3）针对审计调研不够深入的问题。
整改进展情况：一是2025年局班子成员结合审计职能，深入基层调研，形成《以审计“前哨后警”助国有企业行稳致远》《查摆问题，对症施策，提升项目指挥部规范化管理水平》《关于提高区级审计项目质量的调研报告》等3份调研成果。二是落实覆盖“选题-实施-成果”全链条的研究型审计工作模式，结合审计项目撰写《葡京审计：靶向监督助力营商环境优化》《葡京审计：五聚焦守护中小企业成长》《葡京审计：构筑监督防护网兜牢民生压舱石》等审计信息3篇，我局被福建省审计厅评为“审计重点工作宣传质效较好的单位”。三是自制履职得分自评表，将信息撰写及采用情况纳入干部考核指标，进行量化计分，激发干部的积极性和主动性。
4.关于意识形态工作存在短板的问题。
（1）针对意识形态工作重视度不够的问题。
整改进展情况：一是组织开展意识形态工作专题培训17人次，学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和我区意识形态领域形势通报，并分析研判2025年本部门意识形态领域形势，切实增强审计干部对意识形态工作极端重要性的认识。二是严格按照《意识形态工作责任制实施细则》等要求，在落实意识形态工作责任制情况的报告和民主生活会发言材料中，结合审计工作特色，突出问题导向，围绕审计部门经济监督功能，深刻剖析意识形态领域存在问题及原因。
（2）针对意识形态阵地管理存在不足的问题。
整改进展情况：一是严格执行局公共领域宣传载体三审制度，严格审核流程，确保管理工作落实到位；二是严格执行局讲座、讲坛、报告会审批制度，通过严格审核制度、落实备案工作等方式，进一步提高活动的科学性和规范性。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况方面
5．关于落实全面从严治党主体责任不够到位的问题
（1）针对未及时更新主体责任清单的问题。
整改进展情况：根据区委落实全面从严治党主体责任清单，结合局党组实际，从局党组责任清单、党组书记责任清单、党组其他班子成员责任清单三方面入手，修订局全面从严治党主体责任清单，并于2026年1月6日正式印发。
（2）针对党组专题讨论研究全面从严治党工作不够到位的问题。
整改进展情况：2025年12月局党组专题研究全面从严治党工作，传达学习《习近平关于全面从严治党论述摘编》，分析研判下半年全面从严治党主体责任落实情况，并针对研究制定全面从严治党主体责任清单事宜开展专题讨论。
（3）针对述责述廉工作开展不够规范的问题。
整改进展情况：一是要求各班子成员对往年述责述廉等材料全面自查自纠，及时纠正材料不规范部分。二是将严格加强审核把关，确保每个班子成员述责述廉报告内容结合具体分管业务展开，对履行“一岗双责”情况进行深入剖析，勿以业务工作总结替代履行管党治党责任落实情况，杜绝今后再次发生此类现象。
6.关于财经制度执行不严格的问题。
（1）针对报销手续不完整的问题。
整改进展情况：一是局长与分管副局长、分管副局长与财务人员开展提醒谈话。二是加强学习培训。组织财务人员业务学习，对政府会计制度、差旅费报销手续、培训费报销范围、合同管理、验收等机关单位内部控制规范及财务处理进行培训，进一步夯实会计基础工作。三是举一反三，认真开展自查自纠。重新梳理相关财务凭证，补充完善相关会计材料。对局2021年以来财务账进行抽查，并就2025年11月以来财务单据严格审核，对手续不全的一律退回补充。
（2）针对审核把关不严的问题。
整改进展情况：一是局长与分管副局长、分管副局长与财务人员开展提醒谈话。二是开展自查自纠，分析原因。对涉及的财务凭证金额重新进行复核，确保财务凭证与原始凭证金额一致。三是加强学习培训。组织财务人员业务学习，对相关财务规定要学懂弄通，做到理论与实际工作结合，不断提高财务人员业务能力。
（3）针对采购程序执行不够严格，固定资产管理不够规范的问题。
整改进展情况：一是局长与分管副局长、分管副局长与财务人员开展提醒谈话。二是开展自查自纠。对未及时登记的设备、家具按照要求进行固定资产登记并补充采购表。同时，梳理2021年至今的1000元以上支出，核实未存在类似批量采购未入固定资产的情况，确保账实、账账相符。三是结合年度资产清查工作更新资产台账，确保新增资产及时入账。
7.关于形式主义问题一定程度存在的问题。
（1）针对“四风”问题自查自纠流于形式的问题。
整改进展情况：一是组织党员干部学习《整治形式主义为基层减负若干规定》和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想及关于加强党的作风建设的重要论述等内容。二是巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，开展节前廉洁提醒、廉政谈话，严明审计纪律、筑牢廉政防线。
（2）针对剖析问题不够深入的问题。
整改进展情况：我局已认真对照领导班子履职要求，通过深化理论学习、开展谈心谈话、广泛征求意见，推动问题剖析从“被动查摆”向“主动深挖”转变，在巡察整改专题民主生活会、2025年度民主生活会上，深刻检视班子自身存在问题，共查摆13个问题、提出8条措施，切实以深刻的自我剖析推动班子凝聚力、战斗力持续提升。
（3）针对党组会议程序、记录不规范的问题。
整改进展情况：巡察反馈以来，我局严格执行《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党组工作条例（试行）》和局党组议事制度等工作要求，召开党组会等4次，严格执行末位表态制度，确保局党组认真履行政治领导责任，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用，提高党组议事和决策的民主化、科学化、规范化水平，保证党组决策得到有效的贯彻执行。
（三）聚焦基层党组织建设情况方面
8．关于党内政治生活不够严肃的问题
（1）针对民主生活会不够规范的问题。
整改进展情况：一是严格执行谈心谈话制度，坚持客观公正、坦诚相待的原则，开展2025年度民主生活会会前谈心谈话。按照干部管理权限和领导分工，在领导班子成员之间、领导班子成员同分管股室负责同志之间、与党支部党员之间，结合近期学习情况和工作情况深入开展谈心谈话活动，既讲客观问题又讲主观问题，相互听取意见建议。二是按照上级关于开好2025年度民主生活会的相关部署要求，认真撰写发言提纲材料（含附件：整改落实情况一览表）5份。
（2）针对组织生活会和民主评议党员未按规定严格执行的问题。
整改进展情况：一是增强党员党性意识。已组织党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等相关内容，增强党员党性意识。引导党员正确认识组织生活会前的谈心谈话是确保会议质量，促进党员交流的重要环节；正确认识民主评议党员是党的组织生活的重要内容。二是将严格执行相关规定。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，在组织生活会前按主题深入开展谈心谈话活动；在开展民主评议党员工作中，严格按照评定为“优秀”等次的党员比例一般不超过党员总数1/3的评定等次要求进行评定。
（3）针对“三会一课”制度落实不够到位的问题。
整改进展情况：我局一是提升思想认识，召开支部学习会议，组织全体党员干部学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等内容，进一步提升党员对开展“三会一课”重要性的认识。二是严格执行制度，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和“三会一课”等制度要求。巡察反馈以来，已组织党员大会1次、支委会4次。三是学习内容丰富化，学习党的重大会议精神、党内法规等内容，引导党员深入理解党的方针政策；邀请业务骨干结合工作实际，结合年轻干部“鲤行·青年说”主题活动，以“基层法院经济责任审计——基本业务流程及审计重点”、“审计机关工作人员应知应会法律法规”分享落实业务工作的经验和问题，促进理论学习与实际工作的有效衔接。
9.关于党的组织建设不够扎实的问题。
（1）针对党组班子自身建设存在不足的问题。
整改进展情况：根据工作实际，局党组于 2026年1月13日根据人员情况调整局领导干部分工，完善党组班子建设，实行AB角配合制度，并于1月14日印发至各股室、中心，确保在人事变动、分工调整等情况下工作不脱节，避免出现“多头管理”或“责任真空”现象。
（2）针对支部委员补选不规范的问题。
整改进展情况：一是加强制度学习，组织支部委员进一步深入学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，明确选举工作的各项规定和要求，提高业务水平和制度执行力。二是严格执行支部委员补选程序的相关规定。2026年1月，已按程序向系统党委请示调整支部书记。
（3）针对党组会议题会前酝酿不足的问题。
整改进展情况：我局深刻认识年度考核、平时考核工作的严肃性、重要性，组织学习《葡京娱乐场 干部履职表现量化考核实施办法（试行）》的相关规定，举一反三，做细做实日常考核工作，我局2025年推荐非区管干部2024年度考核优秀工作严格按照规定开展。
10.关于干部任用程序不够规范的问题。
整改进展情况：我局深刻认识干部选拔任用工作的重要性，组织学习《干部选拔任用条例》《葡京娱乐场 股级干部管理办法》等相关规定2次，举一反三，做好日常干部任用工作。
（四）聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实情况方面
11.关于“上一届巡察指出区审计局计算机审计能力不足，仅1人通过全国审计系统计算机中级水平考试，区审计局整改方案体现于2021年4月30日前完成整改，直至2024年12月15日才新增1名干部通过考试，巡察整改不及时”的问题。
整改进展情况：由于疫情等原因，上级未举办审计系统计算机中级水平考试，导致我局直至2024年才整改相关问题。我局严格对照巡察整改任务和要求，持续扛起巡察整改工作主体责任，把做好巡察整改工作作为当前和今后一个时期的重要任务，不断深化和拓展巡察整改成果。
12.关于“上一届巡察指出区审计局未全面摸清审计对象底数，未制定全覆盖实施意见，截至本轮巡察进驻，审计局仍未出台审计全覆盖实施意见”的问题。
整改进展情况：根据我区具体情况制定《中共葡京娱乐场 委审计委员会办公室关于推进审计全覆盖的若干具体措施》，坚持和加强党对审计工作的领导，紧扣习近平总书记提出的“六个聚焦”重要要求，抓好财政、重大政策落实、民生、生态环境和领导干部经济责任等方面的监督，以重点监督带动全面监督，并依托省、市、区三级联动，结合大数据分析方法，做好财政、财务数据分析工作，扎实推进审计全覆盖。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
针对巡察反馈问题、移交的问题线索和信访反映，按照监督执纪“四种形态”共对5名相关责任人作出处理，其中，提醒谈话5人。
四、需要进一步整改的事项及措施
（一）针对组织生活会和民主评议党员未按规定严格执行的问题。
未完成整改原因：截至目前，我局尚未召开2025年度组织生活会。
下一步整改进展情况：我局将严格执行相关规定。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，在组织生活会前按主题深入开展谈心谈话活动；在开展民主评议党员工作中，严格按照评定为“优秀”等次的党员比例一般不超过党员总数1/3的评定等次要求进行评定。
整改时限：2026年3月27日
（二）针对述责述廉工作开展不够规范的问题。
未完成整改原因：截至目前，尚未开展2025年度述责述廉工作。
下一步整改进展情况：我局将严格加强审核把关，确保每个班子成员述责述廉报告内容结合具体分管业务展开，对履行“一岗双责”情况进行深入剖析，勿以业务工作总结替代履行管党治党责任落实情况，杜绝今后再次发生此类现象。
整改时限：2026年4月27日
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0595-22355738；通信地址：福建省葡京娱乐场 庄府巷24号区政府4号楼510，邮政编码：362000；电子邮箱：[email protected]。
葡京娱乐场 审计局党组
2026年1月27日
公安机关备案号：35050202000111
